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绍兴市中级人民法院2018年度部门决算

作者:原创 来源:本站 发布时间:2019年09月30日 点击数:0

一、绍兴市中级人民法院概况

(一)部门职责

浙江省绍兴市中级人民是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督下级人民法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1.依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

3.受理不服市两级人民法院已生效的判决、裁定、调解书等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,提起再审、提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

4.审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6.监督指导全市基层人民法院的审判工作。

7.依法行使司法执行权和司法决定权。

8.依法决定国家赔偿。

9.对有关法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10.指导全市基层人民法院思想政治、教育培训工作,按照法院干部管理体制改革的有关规定管理法官和其他工作人员。协同主管部门管理本市法院的机构编制工作。为主管理下级法院审判员以上干部。

11.领导直属事业单位和社团的工作。

12.领导全市人民法院系统的监察工作。

13.管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

14.在业务工作中开展法制宣传、教育公民自觉地遵守宪法、法律。

15.承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,绍兴市中级人民法院部门决算包括:院本级决算、院属事业单位决算。

纳入绍兴市中级人民法院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.绍兴市中级人民法院(本级)

2.绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

二、绍兴市中级人民法院2018年度部门决算公开表


收入支出决算总表

公开01

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

11,923.38

一般公共预算财政拨款

11,923.38

政府性基金预算财政拨款

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

204

公共安全支出

10,790.28

20405

法院

10,780.28

2040501

行政运行

7,693.55

2040502

一般行政管理事务

1,075.05

2040503

机关服务

287.45

2040504

案件审判

511.87

2040505

案件执行

123.89

2040506

“两庭”建设

131.50

2040550

事业运行

785.91

2040599

其他法院支出

171.06

20499

其他公共安全支出

10.00

2049901

其他公共安全支出

10.00

208

社会保障和就业支出

608.07

20805

行政事业单位离退休

608.07

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

422.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

168.81

213

农林水支出

14.00

21399

其他农林水支出

14.00

2139999

其他农林水支出

14.00

221

住房保障支出

598.73

22102

住房改革支出

598.73

2210201

住房公积金

465.58

2210202

提租补贴

0.16

2210203

购房补贴

132.99

本年收入合计

11,923.38

本年支出合计

12,011.08

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

111.52

年末结转和结余

23.82

总计

12,034.90

总计

12,034.90

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表(分单位)

公开02

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,923.38

11,923.38

绍兴市中级人民法院(本级)

10,999.59

10,999.59

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

923.79

923.79

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表(分科目)

公开03

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,923.38

11,923.38

204

公共安全支出

10,702.58

10,702.58

20405

法院

10,692.58

10,692.58

2040501

行政运行

7,693.55

7,693.55

2040502

一般行政管理事务

1,075.05

1,075.05

2040503

机关服务

287.45

287.45

2040504

案件审判

511.87

511.87

2040505

案件执行

123.89

123.89

2040506

“两庭”建设

43.80

43.80

2040550

事业运行

785.91

785.91

2040599

其他法院支出

171.06

171.06

20499

其他公共安全支出

10.00

10.00

2049901

其他公共安全支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

608.07

608.07

20805

行政事业单位离退休

608.07

608.07

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.21

17.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

422.05

422.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

168.81

168.81

213

农林水支出

14.00

14.00

21399

其他农林水支出

14.00

14.00

2139999

其他农林水支出

14.00

14.00

221

住房保障支出

598.73

598.73

22102

住房改革支出

598.73

598.73

2210201

住房公积金

465.58

465.58

2210202

提租补贴

0.16

0.16

2210203

购房补贴

132.99

132.99

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表(分单位)

公开04

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,011.08

9,686.26

2,324.82

绍兴市中级人民法院(本级)

11,087.29

8,762.47

2,324.82

绍兴市中级人民法院审判保障服务中心

923.79

923.79

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表(分科目)

公开05

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,011.08

9,686.26

2,324.82

204

公共安全支出

10,790.28

8,479.46

2,310.82

20405

法院

10,780.28

8,479.46

2,300.82

2040501

行政运行

7,693.55

7,693.55

2040502

一般行政管理事务

1,075.05

1,075.05

2040503

机关服务

287.45

287.45

2040504

案件审判

511.87

511.87

2040505

案件执行

123.89

123.89

2040506

“两庭”建设

131.50

131.50

2040550

事业运行

785.91

785.91

2040599

其他法院支出

171.06

171.06

20499

其他公共安全支出

10.00

10.00

2049901

其他公共安全支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

608.07

608.07

20805

行政事业单位离退休

608.07

608.07

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.21

17.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

422.05

422.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

168.81

168.81

213

农林水支出

14.00

14.00

21399

其他农林水支出

14.00

14.00

2139999

其他农林水支出

14.00

14.00

221

住房保障支出

598.73

598.73

22102

住房改革支出

598.73

598.73

2210201

住房公积金

465.58

465.58

2210202

提租补贴

0.16

0.16

2210203

购房补贴

132.99

132.99

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开06

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

11,923.38

二、政府性基金预算财政拨款

204

公共安全支出

10,790.28

10,790.28

20405

法院

10,780.28

10,780.28

2040501

行政运行

7,693.55

7,693.55

2040502

一般行政管理事务

1,075.05

1,075.05

2040503

机关服务

287.45

287.45

2040504

案件审判

511.87

511.87

2040505

案件执行

123.89

123.89

2040506

“两庭”建设

131.50

131.50

2040550

事业运行

785.91

785.91

2040599

其他法院支出

171.06

171.06

20499

其他公共安全支出

10.00

10.00

2049901

其他公共安全支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

608.07

608.07

20805

行政事业单位离退休

608.07

608.07

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.21

17.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

422.05

422.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

168.81

168.81

213

农林水支出

14.00

14.00

21399

其他农林水支出

14.00

14.00

2139999

其他农林水支出

14.00

14.00

221

住房保障支出

598.73

598.73

22102

住房改革支出

598.73

598.73

2210201

住房公积金

465.58

465.58

2210202

提租补贴

0.16

0.16

2210203

购房补贴

132.99

132.99

本年收入合计

11,923.38

本年支出合计

12,011.08

12,011.08

年初财政拨款结转和结余

111.52

年末财政拨款结转和结余

23.82

23.82

一般公共预算财政拨款

111.52

政府性基金预算财政拨款

总计

12,034.90

总计

12,034.90

12,034.90

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12,011.08

9,686.26

2,324.82

204

公共安全支出

10,790.28

8,479.46

2,310.82

20405

法院

10,780.28

8,479.46

2,300.82

2040501

行政运行

7,693.55

7,693.55

2040502

一般行政管理事务

1,075.05

1,075.05

2040503

机关服务

287.45

287.45

2040504

案件审判

511.87

511.87

2040505

案件执行

123.89

123.89

2040506

“两庭”建设

131.50

131.50

2040550

事业运行

785.91

785.91

2040599

其他法院支出

171.06

171.06

20499

其他公共安全支出

10.00

10.00

2049901

其他公共安全支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

608.07

608.07

20805

行政事业单位离退休

608.07

608.07

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.21

17.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

422.05

422.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

168.81

168.81

213

农林水支出

14.00

14.00

21399

其他农林水支出

14.00

14.00

2139999

其他农林水支出

14.00

14.00

221

住房保障支出

598.73

598.73

22102

住房改革支出

598.73

598.73

2210201

住房公积金

465.58

465.58

2210202

提租补贴

0.16

0.16

2210203

购房补贴

132.99

132.99

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,655.70

302

商品和服务支出

913.86

30908

物资储备

30101

基本工资

823.27

30201

办公费

48.81

30913

公务用车购置

30102

津贴补贴

1,475.15

30202

印刷费

30919

其他交通工具购置

30103

奖金

56.55

30203

咨询费

30921

文物和陈列品购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

1.06

30922

无形资产购置

30107

绩效工资

169.63

30205

水费

19.85

30999

其他基本建设支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

422.05

30206

电费

144.46

310

资本性支出

30109

职业年金缴费

168.81

30207

邮电费

31.68

31001

房屋建筑物购建

30110

职工基本医疗保险缴费

118.01

30208

取暖费

31002

办公设备购置

30111

公务员医疗补助缴费

126.42

30209

物业管理费

31003

专用设备购置

30112

其他社会保障缴费

24.11

30211

差旅费

31005

基础设施建设

30113

住房公积金

465.58

30212

因公出国(境)费用

31006

大型修缮

30114

医疗费

3.00

30213

维修()

8.55

31007

信息网络及软件购置更新

30199

其他工资福利支出

4,803.12

30214

租赁费

3.15

31008

物资储备

303

对个人和家庭的补助

116.71

30215

会议费

31009

土地补偿

30301

离休费

16.82

30216

培训费

12.34

31010

安置补助

30302

退休费

0.39

30217

公务接待费

7.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31012

拆迁补偿

30304

抚恤金

15.99

30224

被装购置费

31013

公务用车购置

30305

生活补助

82.91

30225

专用燃料费

31019

其他交通工具购置

30306

救济费

30226

劳务费

3.27

31021

文物和陈列品购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

14.54

31022

无形资产购置

30308

助学金

30228

工会经费

42.57

31099

其他资本性支出

30309

奖励金

0.60

30229

福利费

153.90

311

对企业补助(基本建设)

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

49.99

31101

资本金注入

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

202.18

31199

其他对企业补助

30240

税金及附加费用

312

对企业补助

30299

其他商品和服务支出

170.51

31201

资本金注入

307

债务利息及费用支出

31203

政府投资基金股权投资

30701

国内债务付息

31204

费用补贴

30702

国外债务付息

31205

利息补贴

30703

国内债务发行费用

31299

其他对企业补助

30704

国外债务发行费用

313

对社会保障基金补助

309

资本性支出(基本建设)

31302

对社会保险基金补助

30901

房屋建筑物购建

31303

补充全国社会保障基金

30902

办公设备购置

399

其他支出

30903

专用设备购置

39906

赠与

30905

基础设施建设

39907

国家赔偿费用支出

30906

大型修缮

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30907

信息网络及软件购置更新

39999

其他支出

人员经费合计

8,772.40

公用经费合计

913.86

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

本部门无政府性基金预算安排的收支,故本表无数据。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10

编制单位:绍兴市中级人民法院(汇总)

金额单位:万元

预算数

决算数

“三公”经费支出

176.88

164.25

1.因公出国(境)费

2.13

1.74

2.公务用车购置及运行维护费

115.45

113.85

1)公务用车购置费

65.45

63.87

2)公务用车运行维护费

50.00

49.99

3.公务接待费

59.30

48.65

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


三、绍兴市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12,034.90万元,与2017年度相比,收、支总计各增加2,099.52万元,增长21.13%主要原因是:根据人员变动以及工作安排,按政策进行经费开支。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11,923.38万元;包括财政拨款收入11,923.38万元(其中,一般公共预算11,923.38万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计12,011.08万元,其中基本支出9,686.26万元,占80.64%;项目支出2,324.82万元,占19.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018度财政拨款收、支总计12,034.90万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2,099.52万元,增长21.13%主要原因是:根据人员变动以及工作安排,按政策进行经费开支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,011.08万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,183.26万元,增长36.06%主要原因是:根据人员变动以及工作安排,按政策进行经费开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,011.08万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出10,790.28万元,89.84%;社会保障和就业(类)支出608.07万元,5.06%;农林水(类)支出14.00万元,0.12%;住房保障(类)支出598.73万元,4.98%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,568.00万元,支出决算为12,011.08万元,完成年初预算的158.71%,主要原因是部分经费未在年初预算中安排,需在年中进行追加调整。其中:

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。2018年年初预算为3,778.86万元,2018年支出决算为7,693.55万元,完成年初预算的203.59%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策,部分经费在年中追加。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为1,068.45万元,2018年支出决算为1,075.05万元,完成年初预算的100.62%,决算数大于预算数的主要原因是部分为上年结余指标。

公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)。2018年年初预算为304.67万元,2018年支出决算为287.45万元,完成年初预算的94.35%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分经费未进行开支。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。2018年年初预算为630.63万元,2018年支出决算为511.87万元,完成年初预算的81.17%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分经费未进行开支。

公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。2018年年初预算为130.00万元,2018年支出决算为123.89万元,完成年初预算的95.30%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分经费未进行开支。

公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为131.50万元,决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目根据工程进度在年中追加经费。

公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。2018年年初预算为499.30万元,2018年支出决算为785.91万元,完成年初预算的157.40%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策,部分经费在年中追加。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。2018年年初预算为100.00万元,2018年支出决算为171.06万元,完成年初预算的171.06%,决算数大于预算数的主要原因是根据司法救助案件实际情况在年中予以追加。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为上年结余司法救助金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为12.91万元,2018年支出决算为17.21万元,完成年初预算的133.31%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整离休费,部分经费在年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为424.69万元,2018年支出决算为422.05万元,完成年初预算的99.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为169.88万元,2018年支出决算为168.81万元,完成年初预算的99.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致决算数与预算数存在差异。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为14.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初不安排,年中根据对口帮扶工作需要进行追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为354.25万元,2018年支出决算为465.58万元,完成年初预算的131.43%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整公积金标准,部分经费在年中追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.17万元,2018年支出决算为0.16万元,完成年初预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世,停止发放提租补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为94.19万元,2018年支出决算为132.99万元,完成年初预算的141.19%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是根据政策调整公积金标准,部分经费在年中追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出9,686.26万元,其中:

人员经费8,772.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;

公用经费913.86万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算安排的相关收支。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为176.88万元,支出决算为164.25万元,完成预算的92.86%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,在因公出国(境)经费、公务接待费以及公务用车购置及运行维护费方面均有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.74万元,占1.06%,与2017年度相比,减少0.61万元,下降25.96%,主要原因是因公出国(境)行程安排有所区别,根据标准下的实际开支进行报销;公务用车购置及运行维护费支出决算为113.85万元,占69.32%,与2017年度相比,减少22.06万元,下降16.23%,主要原因是2018年度公务用车购置数量及开支较2017年有所下降;公务接待费支出决算为48.65万元,占29.62%,与2017年度相比,增加38.15万元,增长363.33%,主要原因是原法院一部分经费来源自2018年起由政府性基金预算收入变更为一般公共预算收入下的纳入预算管理的行政事业性收费收入,故一般公共预算下的公务接待费大幅上升,但总额较2017年度决算有所下降。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为2.13万元,支出决算为1.74万元。完成年初预算的81.95%主要用于机关预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据具体出国安排进行支出报销。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为115.45万元,支出决算为113.85万元,完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是车购税等无法准确估计,使得决算数小于预算数。

公务用车购置支出63.87万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;

公务用车运行维护费支出49.99万元,主要用于机关及下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3)公务接待费年初预算数为59.30万元,支出决算为48.65万元,完成年初预算的82.04%。主要用于接待浙江省高级人民法院及兄弟省市来绍办案、重大政策调研、考察,对口援建单位来绍交流考察,省内中基层法院及其他部门来绍办案、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,尽量安排在本单位食堂就餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待820批次,累计8,200人次

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出48.65万元,主要用于接待浙江省高级人民法院及兄弟省市来绍办案、重大政策调研、考察,对口援建单位来绍交流考察,省内中基层法院及其他部门来绍办案、交流等支出。接待8,200人次,820批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,绍兴市中级人民法院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目21个,涉及当年一般公共预算资金2,237.13万元,占项目资金预算总额的100.00%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市中级人民法院在2018年度部门决算中反映当年省补装备经费(非信息化)项目及档案扫描项目的项目绩效自评结果。

当年省补装备经费(非信息化)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为45.00万元,执行数为43.87万元,完成预算的97.49%。主要产出和效果:一是按照审判执行中心工作配置装备;二是对业务保障能力有所提升。发现的问题及原因:一是预算准确性不够;二是资金预算执行尚欠加强。下一步改进措施:一是加强预算刚性;二是按工作时间进度报销。

档案扫描项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为17.6万元,执行数为16.3万元,完成预算的92.61%。主要产出和效果:一是按时进行卷宗扫描;二是档案扫描工作成果满足干警、检察院、公安、当事人对于阅卷的需求。发现的问题及原因:应该进一步统计案卷扫描数量,优化管理。下一步改进措施:合理估计卷宗扫描数量,安排资金。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

省补信息化网络经费项目基本情况:近几年来,绍兴市中级人民法院在市委、市政府和市财政的关心和支持下,物质装备建设得到了进一步的加强,审判保障经费得到了进一步的保证,较好地改善了审判司法条件。为加快推进“互联网+审判”改革,坚持“智能、实用、方便、互联互通”的标准,绍兴市中级人民法院大力加强智能化建设、深入推广“全业务网上办理”的信息化办案模式。

为建设良好的信息化网络设备,绍兴市中级人民法院进行了视频督查室改造、网络安全服务、弱电维保、执行指挥中心建设、电子档案在线生成、省高院统一软件配置、庭审录音系统改造、诉讼服务建设等改造及建设项目。该项目立项依据充分,预算安排程序合理。

省补信息化网络经费项目预算执行情况:2018年省补信息化网络经费预算申请815万元,当年度实际下达755.05万元,实际支出692.72万元,与省财政厅下达数相比,预算执行率91.74%

省补信息化网络经费项目综合评价情况及评价结论:

通过该项目的实施,能够充分促进绍兴市中级人民办案工作的开展,提高战斗力,为推动我市审判工作的发展,对维护社会治安长期稳定,实现社会治安综合治理的可持续发展起着积极的促进作用。

综合项目实际绩效,根据设定的绩效评价指标的评价标准,经评定该项目绩效评价自评综合得分为96.5分,绩效评定为优秀。

项目存在的问题:资金预算执行尚欠加强,2018年度年初预算为815万,经年中调整核减59.95万元,预算准确性不够,实际使用692.72万元,执行率为91.75%,预算使用率不够高。

相关改进措施及工作建议:建议进一步加强经费预算编制及执行工作,提高资金使用效率,预算计划执行更加严格、有效。

省补信息化网络经费项目绩效指标体系表

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

评价标准(指标解释)

得分

项目绩效(100分)

项目产出(40分)

产出数量(6分)

/硬件采购数量(6分)

系统开发数量与计划要求的比率。完成率为100%6分,每下降2%0.1分,扣完为止。

6

产出质量(20分)

政府采购率(6分)

政府采购占项目采购的比率。政府采购率100%6分,合格率每下降1%0.5分,扣完为止。

6

验收通过率(7分)

通过验收的运维数量占全部运维数量的比率。验收通过率100%7分,合格率每下降1%0.5分,扣完为止。

7

办公自动化覆盖业务种类(7分)

办公自动化系统覆盖的业务种类数量。达到目标数量得7分,每减少一样扣0.5分,扣完为止。

7

产出时效(6分)

业务处理及时性(6分)

及时处理业务数占总处理数的比率,比例大于90%得满分6分;每下降1%0.1分,扣完为止。

6

产出成本(8分)

项目成本控制(8分)

项目整体及各细分项目成本与预算要求的比例。整体预算与实际成本比率上下浮动大于等于5%1分,细分项目有1项上下浮动超过20%,扣0.5分,扣完为止。

7

项目效果(60分)

社会效益(20分)

故障降低率(10分)

故障发生去年相比下降的得10分,每上升一个百分点扣0.5分,扣完为止。

10

非正常停机率(10分)

本指标满分10分,非正常停机率为零,得10分,每上升一个百分点扣0.5分,扣完为止。

10

可持续影响(10分)

投诉减少率(10分)

项目实施后重要问题投诉减少得10分,每上升一个百分点扣1分,扣完为止。

10

群众的满意度(30分)

工作人员的满意度(15分)

根据问卷调查统计结果汇总折算,综合满意度在95%(含)以上为15分,每下降1%0.5分,扣完为止。

14

群众的满意度(15分)

根据问卷调查统计结果汇总折算,综合满意度在100%15分,每下降1%0.5分,扣完为止。

13.5

综合得分

96.5

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出876.11万元,比年初预算数减少158.53万元,下降15.32%,主要原因是根据工作安排,部分经费未进行开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1,549.42万元,其中:政府采购货物支出918.85万元、政府采购工程支出26.17万元、政府采购服务支出604.40万元。授予中小企业合同金额777.92万元,占政府采购支出总额的50.21%。其中,授予小微企业合同金额136.07万元,占政府采购支出总额的8.78%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,绍兴市中级人民法院本级及所属各单位共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4,其他用车主要是审判车1辆、执行车1辆、下属事业单位一般公务用车2。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项):指法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的项目支出。

16.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

17.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动的支出。

18.公共安全支出(类)法院(款)“两庭建设(项):指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

19.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指法院事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指其他用于法院的支出,主要为司法救助金支出。

21.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指司法救助金等其他用于法院方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市中级人民法院2018年度部门决算

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