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绍兴市中级人民法院2017年度部门决算

作者:原创 来源:本站 发布时间:2018年08月03日 点击数:922

 

一、绍兴市中级人民法院概况

(一)主要职能

浙江省绍兴市中级人民是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督下级人民法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1.依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

3.受理不服市两级人民法院已生效的判决、裁定、调解书等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,提起再审、提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

4.审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6.监督指导全市基层人民法院的审判工作。

7.依法行使司法执行权和司法决定权。

8.依法决定国家赔偿。

9.对有关法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10.指导全市基层人民法院思想政治、教育培训工作,按照法院干部管理体制改革的有关规定管理法官和其他工作人员。协同主管部门管理本市法院的机构编制工作。为主管理下级法院审判员以上干部。

11.领导直属事业单位和社团的工作。

12.领导全市人民法院系统的监察工作。

13.管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

14.在业务工作中开展法制宣传、教育公民自觉地遵守宪法、法律。

15.承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市中级人民法院部门决算包括:本级决算、所属绍兴市中级人民法院审判保障服务中心决算

二、绍兴市中级人民法院2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

绍兴市中级人民法院2017年度收入总计9935.38万元,支出总计9935.38万元。与2016年相比,收入总计增加1062.92万元,增长11.98%,支出总计增加1062.92万元,增长11.98%

(二)收入决算总体情况说明

 本年收入合计9871.21万元,占总收入99.35%,包括财政拨款收入9871.21万元(其中,一般公共预算8875.16万元,政府性基金预算996.05万元),占99.35%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计9823.86万元,其中基本支出7435.83万元,占75.69%;项目支出2388.03万元,占24.31% 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括公共安全支出7817.70万元、社会保障和就业支出574.56万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出425.55万元、其他支出996.05万元。

按支出用途分类,包括人员支出6504.20万元,日常公用支出931.63万元,项目支出2388.03万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8827.81万元,政府性基金预算支出996.05万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市中级人民法院2017年度财政拨款收入总计9935.38万元,支出总计9935.38万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加1264.63万元,增长14.59%,财政拨款支出总计增加1264.63万元,增长14.59%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出8827.82万元,占本年支出合计的89.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1403.79万元,增长18.91%

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市中级人民法院2017年度财政拨款支出年初预算为5519.15万元,支出决算为8827.82万元,完成年初预算的159.95%,主要原因是部分经费支出未安排在年初预算中,在当年年中进行追加。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

    公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。2017年年初预算为3622.24万元,2017年支出决算为5786.34万元,完成年初预算的159.74%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费未在年初预算中安排,需在年中进行追加调整。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为204.67万元,2017年支出决算为818.13万元,完成年初预算的399.73%,决算数大于预算数的主要原因是当年省政法转移性资金业务装备经费未体现在年初预算中。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为165.00万元,决算数大于预算数的主要原因是当年省政法转移性资金办案业务经费未体现在年初预算中。

公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。2017年年初预算为163.57万元,2017年支出决算为258.55万元,完成年初预算的158.07%,决算数大于预算数的主要原因是部分基础建设支出为上年结余。

公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。2017年年初预算为485.57万元,2017年支出决算为579.38万元,完成年初预算的119.32%,决算数大于预算数的主要原因是部分事业人员经费未在年初预算中安排,需要在年中进行追加。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为7.90万元,决算数大于预算数的主要原因是司法救助金支出在当年发生时进行年中预算指标追加

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为202.40万元,决算数大于预算数的主要原因是司法救助金支出在当年发生时进行年中预算指标追加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为12.50万元,2017年支出决算为13.12万元,完成年初预算的104.96%,决算数大于预算数的主要原因是部分离休人员经费在年中进行追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为421.42万元,2017年支出决算为401.88万元,完成年初预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据当年度人员进出与社保结算进行调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为168.57万元,2017年支出决算为159.57万元,完成年初预算的94.66%,决算数小于预算数的主要原因是根据当年度人员进出与社保结算进行调整。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出不在年初预算中安排,在年中进行追加

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为352.48万元,2017年支出决算为340.60万元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要原因是根据当年度人员进出与公积金核定进行调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.55万元,2017年支出决算为0.56万元,完成年初预算的101.82%,决算数大于预算数的主要原因是根据当年度人员进出进行调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为87.58万元,2017年支出决算为84.39万元,完成年初预算的96.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据当年度人员进出与公积金核定进行调整。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市中级人民法院2017年一般公共预算财政拨款基本支出7365.83万元,其中:

人员经费6504.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴

    公用经费861.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为1017.88万元,2017年支出决算为996.05万元,完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目建设周期长,尚未到合同约定的付款期。

(七)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为57.50万元,支出决算为148.76万元,完成预算的258.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.35万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为135.91万元,完成预算的289.17%;公务接待费支出决算为10.50万元,完成预算的100.00%2017年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是部分三公经费未在年初预算中安排,在年中进行追加或指标调整。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加31.89万元,增长27.29%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算2.35万元,比上年决算数下降47.07%。主要用于机关预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据具体出国安排进行支出结算

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计3人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算10.50万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于接待浙江省高级人民法院及兄弟省市来绍办案、重大政策调研、考察,对口援建单位来绍交流考察,省内中基层法院及其他部门来绍办案、交流等支出。保持不变的主要原因是厉行节约,尽量安排在本单位食堂就餐,且一部分支出为政府性基金预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待220批次,累计1750人次。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算135.91万元,比上年决算数增长33.34%。其中,公务用车购置支出88.99万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车;公务用车运行维护费支出46.92万元,主要用于机关及下属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。减少的主要原因是车改后的车辆完成报废后减少。另外,年末车辆保有量中有2辆囚车待报废核销。

(八)部门预算绩效情况

1. 2017年度绍兴市中级人民法院单位9个部门预算项目开展绩效管理,项目涉及财政资金1589.15万元(跨年度项目要包含整个实施周期的资金),当年预算安排1589.15万元,实际支出1469.40万元。

绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,按照工作计划安排支出,为法院审判执行工作提供了重要保障,在维护公共安全与司法公正、服务民生、服务经济社会方面取得良好效果。
    2.
部门决算中项目绩效自评情况:

案件审判与执行项目2017年度预算安排452.63万元,实际支出424.59万元。该项目依据为有效保障法院执行工作的开展,促进司法职能的实现,服务我市经济社会发展,维护司法公正,严格按照相关管理制度组织管理,项目资金主要用于法院邮政速递、被装购置、审判执行书籍的印刷和报纸、媒体宣传报道费用等业务相关支出,完成绩效情况良好,本着节约高效的原则开支,将项目资金控制在合理范围内,与案件数和法院办案任务相关,提高财政资金使用效果,对法院审判执行业务进行充分保障。具体情况详见附表。

项目支出绩效自评表

项目概况

绩效指标

权重

(分值)

评价标准

得分

备注

通过项目的实施,保障法院年度中心工作的顺利完成,保障法院审判与执行、死刑执行、严打、集中清案等工作的顺利进行。本着节约高效的原则开支,将项目资金控制在合理范围内,与案件数和法院办案任务相关,提高财政资金使用效果,对法院审判执行业务进行充分保障。

执行效率

预算执行率

20%

预算执行率达到95%及以上的,得满分;85%(含)-95%的(不含95%),得一半分;低于85%的(不含),不得分。

10

产出效益

一审上诉率

9%

一审案件上诉数占一审案件总数的比率。一审上诉率为20%以内的0.9分,每上升1%0.025分,扣完为止。

8

申请再审和申诉案件结案率

9%

申请再审和申诉的案件结案数占受理数的比率。申请再审和申诉案件结案率为90%0.9分,每下降1%0.05分,扣完为止。

9

改判发回重审率

9%

被改判发回重审案件数占案件总数的比率。改判发回重审率为10%以内的0.9分,每上升1%0.05分,扣完为止。

9

民事案件调解撤诉率

8%

调解后撤诉民事案件数占民事案件总数的比率。民事案件调解撤诉率为30%以上的0.8分,每下降1%0.05分,扣完为止。

8

产出数量

案件结案率

4%

案件判决数与审判案件的比率。案件结案率为90%0.4分,每下降1%0.1分,扣完为止。

4

案件执结率

4%

案件执结数占案件总数的比率。案件执结率为80%0.4分,每下降1%0.04分,扣完为止。

2.4

执行标的到位率

4%

执行到位的标的额占申请执行标的额的比率。执行标的到位率为80%以上的0.4分,每下降5%0.02分,扣完为止。

3.6

网上立案率

4%

网上立案、跨域立案比率。网上立案率为90%0.4分,每下降1%0.02分,扣完为止。

3

司法委托工作完成率

4%

司法委托工作完成率100%0.4分,每下降1%0.02分,扣完为止。

4

产出质量

成本控制率

10%

本年实际支出与上年支出进行比较,上下浮动10%以内,得1分;超过10%的,每增加1%0.1分,扣完为止。

10

支出的合规性

15%

经费支出依据是否充分,报销审批程序是否到位。支出依据充分,报销审批程序到位得1.5分,每发现一处不合规扣0.1分,扣完为止。

15

合计

100%

86

办案装备购置项目2017年度预算安排104.15万元,实际支出99.35万元。该项目依据为进一步做好审判工作,服务地方经济建设提供物质保障,提高法院信息化水平和各项后勤保障,项目资金主要用于办案业务方面等装备支出,完成绩效情况良好,按照我院各部门物资保障实际需求和我院资产限额编报预算,预算执行时有序有理有据,根据工作进度合理安排资金,对法院审判执行业务进行充分保障。具体情况详见附表。

项目支出绩效自评表

项目概况

绩效指标

权重

(分值)

评价标准

得分

备注

通过办案装备购置专项经费的保障,按照我院各部门物资保障实际需求和我院资产限额编报预算,预算执行时有序有理有据,根据工作进度合理安排资金。为法院审判执行工作提供有力的物资保障,提高法院信息化水平和各项后勤保障。

执行效率

预算执行率

20%

预算执行率达到95%及以上的,得满分;85%(含)-95%的(不含95%),得一半分;低于85%的(不含),不得分。

20

产出效益

提升办案条件

20%

项目实施能否改善办案条件,提升法院办案能力。满分2分,根据资料及评价组成员综合评分打分(占50%)和问卷调查相关问题的回答情况(占50%)打分。其中问卷满意度在95%(含)以上为1分,满意度每下降1%0.03分,扣完为止。

20

办案可持续性

15%

项目的实施能否增强法院综合实力,实现法院办案能力的发展,促进社会法制建设可持续发展。满分1.5分,根据资料及评价组成员综合评分打分(占50%)和问卷调查相关问题的回答情况(占50%)打分。其中问卷满意度在95%(含)以上为0.75分,满意度每下降1%0.03分,扣完为止。

13

产出数量

完成购置数

5%

完成购置数量为0.5分,未完成购置数量的,每减少1%0.01分,扣完为止。

5

政府采购率

5%

实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率。政府采购率达到100%0.5分,每减少1%0.05分,扣完为止。

5

质量合格率

5%

购置质量合格的数量占购置总数量的比率。合格率达到100%的为0.5分,每减少1%0.05分,扣完为止。

5

验收通过率

5%

通过验收的购置数量占购置总数量的比率。验收通过率达到100%的为0.5分,每减少1%0.05分,扣完为止。

5

产出质量

成本控制率

10%

本年实际支出与上年支出进行比较,上下浮动10%以内,得1分;超过10%的,每增加1%0.1分,扣完为止。

10

支出的合规性

15%

经费支出依据是否充分,报销审批程序是否到位。支出依据充分,报销审批程序到位得1.5分,每发现一处不合规扣0.1分,扣完为止。

15

100%

98

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(九)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度绍兴市中级人民法院本级等1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出832.71万元,比上年度增加131.94万元,增长18.83%,主要原因是人员数量的变动、司法体制改革等导致运行经费的上升

 2.政府采购支出情况

 2017年度绍兴市中级人民法院本级及所属各单位政府采购支出总额1457.96万元,其中:政府采购货物支出749.24万元、政府采购工程支出143.48万元、政府采购服务支出565.24万元。授予中小企业合同金额1457.96万元,占政府采购支出总额的100.00%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,绍兴市中级人民法院本级及所属各单位共有车辆 19辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备18台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

12.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

13.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

14.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出

15.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

16.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指法院事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

17.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指司法救助金等其他用于法院方面的支出。

18.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指司法救助金等其他用于法院方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指政府性基金支出,反映法院开展业务活动所发生的项目支出。

绍兴市中级人民法院部门表格

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